设为首页 | 加入收藏
文章搜索:

栏目导航

当前栏目中无子栏目

您的位置: 首页 >> 部门预决算

2016年度镇江团市委决算公开

时间:2017-09-15 | 发布人:办公室 | 阅读次数:3307

2016年度镇江市团市委决算公开内容

 

目  录

 

     第一部分 部门概况

   一、主要职能

   二、机构设置情况

   三、2016年度主要工作完成情况

    第二部分 团市委2016年度部门决算表(附后)

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、财政拨款支出决算表

   六、财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款支出决算表

   八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

   十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   十一、机关运行经费支出决算表

   十二、政府采购支出决算表

    第三部分 团市委2016年度部门决算情况说明

    第四部分 名称解释

 

第一部分 部门概况

     一、部门主要职能

   根据中共镇江市委办公室《关于印发的通知》(镇办发[2002]77号),团市委是在市委和团省委领导下的全市先进青年的群众组织,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一,其主要职能是:

   1.领导全市共青团工作及全市青联、学联和少先队工作

   2.参与制定市青少年工作方针、政策和青少年事业发展规划,对青年培训基地、青少年活动陈地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

   3.参与起草与青少年有关的地方规章并积极参与组织实施;配合政府处理、协调和督办与本市青少年权益相关的事务;负责市未成年人保护委员会办公室的工作。

   4.调查青年思想动态和青年工作状态,研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想道德教育问题,提出相应对策,组织开展相应的实践活动。

   5.指导基层团组织的文化建设,协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作,参与校园文化建设。

   6.团结带领广大团员青年积极投身我市改革开放和现代化建设事业,充分发挥青年的生力军和突击队作用,努力维护我市政治稳定和社会安定。

   7.会同有关部门开展全市青年统战工作,增进全市各族各界青年的团结,负责与港澳台各界青年和国外青少年团体的交流工作。

   8.承担市委、市政府和团省委交办的有关事项。

     二、机构设置情况(含编制及人员现状)

   根据主要职责,团市委机关内设7个职能机构(科级建制),分别是办公室、组织部、宣传部、城市工作部、青农部、学少部(挂“市未成年人保护委员会办公室”、“市预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室”牌子)、社会工作部。另下属两个科级事业单位,分别为镇江市团校(全额拨款性质)和镇江市青年宫(差额拨款性质)。

   列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位

编制数

实有人数

共青团镇江市委(本级)

18

16

镇江市团校

5

5

镇江市青年宫

27

18

     三、2016年度主要工作完成情况

   一是聚焦思想引领,分层分类、落细落实。引导青年坚定理想信念。开展“我的中国梦”系列主题活动,深化社会主义核心价值观培育,举办“红领巾相约中国梦”主题队日等活动。引导青年始终向上向善。评选出第十一届“镇江市十大杰出青年”,开展“奋斗的青春最美丽”分享活动,共有10人入选2016江苏好青年百人榜。探索“互联网+共青团”工作模式。加强镇江共青团微信体系建设,打造青年“网军”,深化网络舆论宣传引导和文化产品供给。

   二是聚焦服务大局,主动作为、成效突出。打造青年人才新高地。实施“金山青年英才”计划,举办镇江青年创业英才北大培训班、青年管理英才浙大培训班,做好青年人才分布清单。深化创业帮办新体系。搭建“青壳汇”青年创业服务平台,圆满承办江苏省大学生村官创业大赛,举办第二届镇江青年创新创业节,开展镇江青商高校行活动。落实团建助企新举措。落实打造“企业党群综合体”要求,靠前服务、全力支持北汽镇江公司团委等企业团组织开展工作,推进企业青年人才工作室建设。

   三是聚焦服务青年,对接需求、精准到位。紧盯网络“主战场”,畅通“青年之声”。加强“青年之声”互动平台建设,升级“青年之声·镇青春”广播节目,双线互动提升“响应速度”。打造服务“畅销品”,建好“青少年之家”。推进“青少年之家”示范性服务平台建设,推出青年就业“菁英计划”、希望工程“圆梦行动”等重点项目。搭建青年“伙伴汇”,促进“三社合一”。开展全市青年社会组织“领头雁”大赛,成立我市首家社会组织团委,引导青年社会组织承接政府公共服务职能。

   四是聚焦基层基础,力促转型、激发活力。促组织建设转型。实施“部门+项目工作组”的机关设置新模式,做优机构、做精机关、做强一线。促工作方式转型。推行4+1的机关运行模式,建立“1+100”团干部直接联系青年制度,举办团市委机关开放日主题活动。促工作力量转型。打造“阳光、实干、高效”的团干部队伍,建立挂职和兼职相结合、青少年事务社工和志愿者为重要补充的开放式共青团力量体系。

 

第二部分 团市委2016年度部门决算表(附后)

 

第三部分  团市委2016年度决算情况说明

     一、收入支出总体情况说明

   团市委2016年度收入、支出总计664.61万元,与上年相比收、支总计各增加 107.25 万元,增长19.24 %。主要原因是根据财政局的要求将事业收入纳入预算内,形成财政补助收入的增加,以及住房公积金及提租补贴的增加。其中:

  (一)收入总计664.61万元。包括:

   1.财政拨款收入664.61万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加107.25万元,增长19.24%。主要原因是根据财政局的要求将事业收入纳入预算内,形成财政补助收入的增加,以及住房公积金及提租补贴的增加。

  (二)支出总计 664.61 万元。包括:

   1.一般公共服务(类)支出 610.66 万元,主要用于行政运行和其他群众团体事务支出。与上年相比增加115.67万元,增长23.37 %。主要原因是根据财政局的要求将事业收入纳入预算内,加大了财政的支出,以及国标工资的调整,公用经费定额标准提高及人员增加。

   2.节能环保支出4.5万元,为今年新增项目 。主要用于秸杆禁烧奖励资金。

   3.住房保障(类)支出49.45万元,主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加7.08万元,增长16.71%。主要原因是住房公积金和提租补贴增长及人员增加。

     二、收入决算情况说明

   团市委本年收入合计 664.61 万元,其中:财政拨款收入 664.61万元,占100%;上级补助收入 0 万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。

     三、支出决算情况说明

   团市委本年支出合计664.61万元,其中:基本支出460.89万元,占69.35 %;项目支出 203.72 万元,占30.65%;经营支出 0万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0%。

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   团市委2016年度财政拨款收、支总决算 664.61 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加107.25万元,增长19.24%。主要原因是根据财政局的要求将事业收入纳入预算内,形成财政补助收入的增加,以及住房公积金及提租补贴的增加。

     五、财政拨款支出决算情况说明

   财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。团市委2016年财政拨款支出664.61万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加 107.25万元,增长 19.24 %。主要原因是根据财政局的要求将事业收入纳入预算内,加大了财政的支出,以及国标工资的调整,公用经费定额标准提高及人员增加。

   团市委2016年度财政拨款支出年初预算为553.79万元,支出决算为664.61万元,完成年初预算的120.01%。决算数大于年初预算的主要原因是根据财政要求,将事业收入纳入预算内,形成财政支出的增加。

   其中:

  (一)一般公共服务支出(类)

   1.群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为232.68 万元,支出决算为 210.42 万元,完成年初预算的90.43 %。决算数小于预算数的主要原因基本养老金和医保预缴费预留。

   2.群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为80万元,支出决算为170.59万元,完成年初预算的213.25%,主要是根据财政要求,将事业收入纳入预算内,形成财政支出的增加,承办了团省委交办的有关项目工程,加大了项目支出。

   3.群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为189.66万元,支出决算为202.93万元,完成年初预算的107%,主要是根据财政要求,将事业收入纳入预算内,形成财政支出的增加。

   4.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。镇江市团校年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

   5.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。本年新增24.72万元,主要是上下班交通补贴、公务交通补贴及公休假补贴的增加。

  (二)节能环保支出(类)

   1、自然生态保护(款)农村环境保护(项)。支出决算为4.5万元,为新增项目预算,主要用于秸杆禁烧奖励资金。

  (三)住房保障支出(类)

   1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为44.65万元,支出决算为44.65万元,完成年初预算的100%。

   2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为4.8万元,支出决算为4.8万元,完成年初预算的100%。

     六、财政拨款基本支出决算情况说明

   团市委2016年度财政拨款基本支出460.89万元,其中:

  (一)人员经费395.39万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费65.5万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。团市委2016年一般公共预算财政拨款支出664.61万元,与上年相比增加107.25万元,增长19.24%。主要原因是根据财政局的要求将事业收入纳入预算内,加大了财政的支出,以及国标工资的调整,公用经费定额标准提高及人员增加。团市委2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 553.79 万元,支出决算为 664.61 万元,完成年初预算的 120.01 %。决算数大于年初预算的主要原因是根据财政要求,将事业收入纳入预算内,形成财政支出的增加。

     八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   团市委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出460.89万元,其中:

  (一)人员经费395.39万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费65.5万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

     九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

   团市委2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出1.03万元,占“三公”经费的 7.9 %;公务用车购置及运行费支出 3.3 万元,占“三公”经费的 25.3 %,公务用车购置数 0 ,保有量 1 ;公务接待费支出 8.71 万元,占“三公”经费的 66.8 %。具体情况如下:

   1.因公出国(境)费决算支出 1.03 万元,完成预算的 103 %,比上年决算减少 2.16 万元,主要原因为减少因公出国人数;决算数大于预算数的主要原因增加了政府临时性出国。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 1 个,累计 1 人次。开支内容主要为:住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

   2.公务用车购置及运行费支出 3.3 万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出 0 万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加 0 万元。无增减变化。

  (2)公务用车运行维护费决算支出 3.3 万元,完成预算的33.33 %,比上年决算减少6.6万元,主要原因为取消公务用车两辆;决算数小于预算数的主要原因为取消公务用车两辆。公务用车运行维护费主要用于年初车辆加油及过路过桥费用。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

   3.公务接待费8.71万元。其中:

  (1)外事接待支出0元,完成预算的 0 %,比上年决算减少 0 万元。无增减变化。

  (2)国内公务接待支出8.71万元,完成预算的 158.36 %,比上年决算减少 1.31 万元,主要原因为按照政府要求节俭开支;决算数大于预算数的主要原因为各兄弟单位交流次数增加。国内公务接待主要为接待省市级团委,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 57 批次,430人次。

   团市委2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出10.13 万元,完成预算的 119.18%,比上年决算增加8.7   万元,主要原因为增加青联换届会议和五四全委会等;决算数大于预算数的主要原因增加青联换届会议和五四全委会等。2016年度全年召开会议23个,参加会议875人次。主要为召开青联换届会议和五四全委会等。

   团市委2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出36.31万元,完成预算的 201.72 %,比上年决算增加 29.76  万元,主要原因为金山青年英才计划培训、青年就业创业菁英培训、团干部培训等;决算数大于预算数的主要原因为金山青年英才计划培训、青年就业创业菁英培训、团干部培训等。2016年度全年组织培训19个,组织培训910 人次。主要为培训金山青年英才、青年就业创业菁英、团干部。

    十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

   1.团市委2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

    十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出决算情况说明

   2016年本部门机关运行经费支出37.79万元,比上年减少3.97万元,减少11.74%。主要原因是:按照市委、市府的要求,例行节约开支。

  (二)政府采购支出决算情况说明

   2016年度政府采购支出总额 7.42 万元,其中:政府采购货物支出 1.86 万元,服务类支出5.56万元。

  (三)主要国有资产占用情况

   截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

 

   一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

   二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

   七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

   八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

   九、一般公共服务: 反映政府提供一般公共服务的支出。

      群众团体事务:反映人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。

      1、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

      2、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

      3、其他群众团体事务支出:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

   十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

   十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。